本程序僅供參考，切勿直接使用；請根據您企業自身情況和需求進行修改。

1. 目的：

對存在的或潛在的不合格因素進行調查分析，采取糾正和預防措施，消除明確的或潛在的不合格的發生或再發生的原因,以防止問題再發生或避免發生，確保質量體系正常動作。

2. 適用范圍：

本程序適用于生產過程、管理過程、質量保證體系的不合格的糾正和預防措施的控制。

3. 職責：

3.1 質量負責人負責糾正和預防措施的監督運行。

3.2 各部門人員負責各自職能范圍內糾正和預防措施的制訂和實施。

4．工作程序：

4.1采取糾正與預防措施的情形:

4.1.1 進料檢驗、制程檢驗、不合格率大于正常水平時。

4.1.2 用戶在使用我公司產品中對質量問題提出投訴時。

4.1.3 內部質量審核過程發現有不符合事項時。

4.1.4 安全件出現安全不合格時。

4.1.5 分析記錄發現問題有變壞趨勢時。

4.1.6 出貨檢驗不合格時。

4.2糾正措施控制：

4.2.1 對已出現的不合格，要采取適當的措施，消除不合格原因，防止不合格再發生。采取的措施應有針對性，應與不合格產生的影響相適應，不將大事化小，也不小題大作。

4.2.2 糾正措施的實施步驟：

（1）發現成品、半成品批量不合格、質量體系不合格和顧客投訴時，應上報安全質量負責人，并填寫《糾正預防措施記錄》；

（2）通過調查分析，尋找不合格產生的原因，并制定適當的糾正措施；

（3）糾正措施由相關部門人員實施；

（4）由質量負責人或指定人員監督、記錄糾正措施的結果并評價所采取糾正措施的有效性。

4.3預防措施控制：

4.3.1 為消除潛在不合格的原因，預防不合格的發生，本公司須采取適當的預防措施。

4.3.2 預防措施的實施類似于糾正措施，只是信息來源不同，步驟相同，具體如下：

（1）質檢主管應有效利用各種數據信息，識別潛在的不合格并尋找其原因，填寫《糾正預防措施記錄》；

（2）通過調查分析，制定適當的預防措施；

（3）預防措施由相關部門人員實施；

（4）由質量負責人或指定人員監督、記錄預防措施的實施效果并評價預防措施的有效性。

5.相關文件：

《文件控制程序》

《客戶滿意調查程序》

《內部質量審核程序》

6. 記錄文件：

《客戶抱怨處理表》

《糾正預防措施要求書》